Faktúra 440352

Faktúra doručená: 06.9.2024 Číslo objednávky: OBJV/0221/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cif,jar,savo,utierky,vrece,mydlo,lopatka s metličkou
Názov položky nákup na sklad -cif,jar,savo,utierky,vrece,mydlo, lopatka s metličkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 912,70 EUR