Faktúra 440351

Faktúra doručená: 05.9.2024 Číslo objednávky: OBJV/0217/2024
Dodávateľ SPOJTECH s. r. o. Dlhé Lúky 6000/1 020 01 Púchov IČO: 47035170		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ochranné okuliare,ochranný štít,tesárska ceruzka, klince,meter,pilník
Názov položky nákup na sklad -ochranné okuliare,ochranný štít, tesárska ceruzka,klince,meter,pilník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 697,70 EUR