Faktúra 40495

Faktúra doručená: 04.11.2022 Číslo zmluvy: 2022/669,672,674,675
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
Názov položky slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej slivky sušené,džus,horčica, korenie,lekvár,fazuľa,soľ,ryža,cukor,múka,olej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,45 EUR