Faktúra 40477

Faktúra doručená: 04.12.2023
Číslo zmluvy: 2023/576,577
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potraviny,džús,džem
Názov položky
potraviny kuchyňa -džús,džem
potraviny kuchyňa -potraviny
fľaše
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 094,91 EUR
Vytlačiť