Faktúra 440316

Faktúra doručená:	09.9.2024
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

zrážky

Názov položky
zrážky 01.06.-31.08.2024 -COP
zrážky 01.06.-31.08.2024 -TV
zrážky 01.06.-31.08.2024 -ETÚ
zrážky 01.06.-31.08.2024 -ŠI PČ
zrážky 01.06.-31.08.2024 -ŠJ HČ
zrážky 01.06.-31.08.2024 -ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,84 EUR