Faktúra 440283

Faktúra doručená: 06.8.2024 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,únik vody
Názov položky vodné COP-07m/2024 vodné TV-07m/2024 vodné ETÚ-07m/2024 vodné ŠI PČ-07m/2024 vodné ŠJ HČ-07m/2024 vodné ŠJ PČ-07m/2024 stočné COP-07m/2024 stočné TV-07m/2024 stočné ETÚ-07m/2024 stočné ŠI PČ-07m/2024 stočné ŠJ HČ-07m/2024 stočné ŠJ PČ-07m/2024 škoda -únik vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 092,52 EUR