Faktúra 440283

Faktúra doručená:	06.8.2024
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné,únik vody

Názov položky
vodné COP-07m/2024
vodné TV-07m/2024
vodné ETÚ-07m/2024
vodné ŠI PČ-07m/2024
vodné ŠJ HČ-07m/2024
vodné ŠJ PČ-07m/2024
stočné COP-07m/2024
stočné TV-07m/2024
stočné ETÚ-07m/2024
stočné ŠI PČ-07m/2024
stočné ŠJ HČ-07m/2024
stočné ŠJ PČ-07m/2024
škoda -únik vody

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 092,52 EUR