Faktúra 40395

Faktúra doručená:	23.8.2023
Číslo zmluvy:	2023/579

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra

IČO:	36530506

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

hydina

Názov položky
potraviny kuchyňa -hydina
potraviny kuchyňa -hydina
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 839,61 EUR