Faktúra 440260

Faktúra doručená:	09.7.2024
Číslo zmluvy:	1/2022

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IČO:	35763469

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

tel. hovory

Názov položky
tel. hovory OV 06/2024
tel. hovory TV 06/2024
tel. hovory ETÚ 06/2024
tel. hovory ŠI HČ 06/2024
tel. hovory ŠI PČ 06/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,19 EUR