Faktúra 440257

Faktúra doručená: 08.7.2024 Číslo objednávky: OBJV/0176/2024
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lepenka,náterové hmoty
Názov položky nákup na sklad -lepenka nákup na sklad -náterové hmoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,42 EUR