Faktúra 440255

Faktúra doručená: 21.6.2024 Číslo objednávky: OBJV/00182/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice
Názov položky nákup na sklad -jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,99 EUR