Faktúra 440255

Faktúra doručená:	21.6.2024
Číslo objednávky:	OBJV/00182/2024
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice

Názov položky
nákup na sklad -jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,99 EUR