Faktúra 440250

Faktúra doručená: 21.6.2024 Číslo objednávky: OBJV/0183/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa,vrece,mop
Názov položky nákup na sklad -ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa, vrece,mop
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 040,63 EUR