Faktúra 440250

Faktúra doručená:	21.6.2024
Číslo objednávky:	OBJV/0183/2024
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa,vrece,mop

Názov položky
nákup na sklad -ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa, vrece,mop

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 040,63 EUR