Faktúra 40334

Faktúra doručená: 04.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/868
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny kuchyňa -korenie sezam,ryža potraviny kuchyňa -potraviny centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 597,91 EUR