Faktúra 40333

Faktúra doručená: 04.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/870
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
nápoje
Názov položky vrátené fľaše potraviny kuchyňa -džús,citrónka potraviny kuchyňa -nápoje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,88 EUR