Faktúra 440182

Faktúra doručená: 14.5.2024 Číslo objednávky: OBJV/0090/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,lyžica,špáradlá,vrecká papierové, naberačka potravín
Názov položky nákup na sklad -potr.fólia,lyžica,špáradlá,vrecká papierové,naberačka potravín nákup na sklad -menu box,miska okrúhla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,36 EUR