Faktúra 440156

Faktúra doručená:	06.5.2024
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné COP od 28.03.-29.04.2024
vodné TV od 28.03.-29.04.2024
vodné ETÚ od 28.03.-29.04.2024
vodné ŠI HČ od 28.03.-29.04.2024
vodné ŠI PČ od 28.03.-29.04.2024
vodné ŠJ HČ od 28.03.-29.04.2024
vodné ŠJ PČ od 28.03.-29.04.2024
stočné COP od 28.03.-29.04.2024
stočné TV od 28.03.-29.04.2024
stočné ETÚ od 28.03.-29.04.2024
stočné ŠI HČ od 28.03.-29.04.2024
stočné ŠI PČ od 28.03.-29.04.2024
stočné ŠJ HČ od 28.03.-29.04.2024
stočné ŠJ PČ od 28.03.-29.04.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 797,90 EUR