Faktúra 40233

Faktúra doručená: 19.6.2026 Číslo zmluvy: 2025/946,dod.č.1
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Môťovská cesta 10352/18 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cukrovinky
Názov položky potraviny kuchyňa -DV Hello potraviny kuchyňa -oblátky Mila,perník,donut kakao, čokoládová nátierka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 722,30 EUR