Faktúra 40226

Faktúra doručená: 04.9.2025 Číslo objednávky: OBJV-P/0017/2025 Číslo zmluvy: 2024/870
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čaj,sirup
Názov položky potraviny kuchyňa -čaj,sirup
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,55 EUR