Faktúra 440146

Faktúra doručená: 18.4.2024 Číslo objednávky: OBJV/0093/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kartáč ryžak,jednorazové poháre,toaletný papier, rukavice,indulona
Názov položky nákup na sklad-kartáč ryžák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,18 EUR