Faktúra 440146

Faktúra doručená:	18.4.2024
Číslo objednávky:	OBJV/0093/2024
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

kartáč ryžak,jednorazové poháre,toaletný papier, rukavice,indulona

Názov položky
nákup na sklad-kartáč ryžák

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,18 EUR