Faktúra 440116

Faktúra doručená: 03.4.2024 Číslo objednávky: OBJV/0084/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
nôž kuchynský,servítky,sviečka,viečko,vidlička, lyžica,pohár,miska
Názov položky nákup na sklad -nôž kuchynský,servítky,sviečka, viečko,vidlička,lyžica,pohár,miska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 909,60 EUR