Faktúra 40175

Faktúra doručená:	23.6.2025
Číslo objednávky:	OBJV-P/0016/2025
Číslo zmluvy:	2024/871

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

IČO:	36019208

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

ryža.koreniny,ostatné potraviny

Názov položky
potraviny kuchyňa -ryža,koreniny
potraviny kuchyňa -ostatné potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 825,00 EUR