Faktúra 40175

Faktúra doručená: 23.6.2025 Číslo objednávky: OBJV-P/0016/2025 Číslo zmluvy: 2024/871
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ryža.koreniny,ostatné potraviny
Názov položky potraviny kuchyňa -ryža,koreniny potraviny kuchyňa -ostatné potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 825,00 EUR