Faktúra 440096

Faktúra doručená: 05.3.2024 Číslo objednávky: OBJV/0060/2024 Číslo zmluvy: 2023/198 z 1.3.2023
Dodávateľ MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266 023 41 Nesluša IČO: 45597839		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
poduška do pečiatky,guma,papier kop.,rýchloviazač
Názov položky nákup na sklad -poduška do pečiatky,guma,papier kop.,rýchloviazač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,70 EUR