Faktúra 40104

Faktúra doručená:	25.4.2025
Číslo objednávky:	OBJV-P/0009/2025
Číslo zmluvy:	2024/870

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

IČO:	36019208

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

káva,čaj,minerálna voda

Názov položky
nákup na sklad -káva,čaj,minerálna voda
vratné fľaše

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,02 EUR