Faktúra 40104

Faktúra doručená: 25.4.2025
Číslo objednávky: OBJV-P/0009/2025
Číslo zmluvy: 2024/870
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
káva,čaj,minerálna voda
Názov položky
nákup na sklad -káva,čaj,minerálna voda
vratné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,02 EUR
Vytlačiť