Faktúra 440041

Faktúra doručená: 01.2.2024 Číslo objednávky: OBJV/0032/2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cif,cilit,jar,mydlo,pasta na ruky, rukavice,savo,utierky,ocot stierka
Názov položky nákup na sklad -cif,cilit,jar,mydlo,pasta na ruky, rukavice,savo,utierky,ocot stierka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 066,84 EUR