Faktúra 440025

Faktúra doručená: 05.2.2024 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné OV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné TV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné ETÚ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné ŠI HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné ŠI PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné ŠJ HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 vodné ŠJ PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné OV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné TV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné ETÚ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné ŠI HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné ŠI PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné ŠJ HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024 stočné ŠJ PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 718,12 EUR