Faktúra 440345

Faktúra doručená: 06.9.2024 Číslo objednávky: OBJV/0213/2024
Dodávateľ Huma Steel, s.r.o. Stred 63 017 01 Považská Bystrica IČO: 53497601		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
plech pozinkovaný,pásovina,profil,joklovina, guľatina
Názov položky nákup na sklad -plech pozinkovaný,pásovina,profil, joklovina,guľatina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,54 EUR