Faktúra 430601

Faktúra doručená: 12.1.2024 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 03.11.-31.12.2023
Názov položky vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 03.11.-31.12.2023 Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,31 EUR