Faktúra 430605

Faktúra doručená: 15.1.2024 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby EE
Názov položky vyúčtovanie spotreby EE -ŠJ HČ 12/2023 vyúčtovanie spotreby EE -ŠJ PČ 12/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 913,74 EUR