Faktúra 430586

Faktúra doručená: 03.1.2024 Číslo objednávky: OBJV/0395/2023
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
betón vodonepriepustný,cement,pena,lepidlo,trubička na PUR penu,tekutá lepenka,vlákno do betónu
Názov položky nákup na sklad -betón vodonepriepustný,cement,pena, lepidlo,trubička na PUR penu,tekutá lepenka,vlákno do betónu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,41 EUR