| Faktúra doručená: |
20.11.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0341/2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
KAMON s.r.o.
|
|
Dolný Moštenec 205 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,
plech,svorka |
| Názov položky |
| nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka |
| nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,74 EUR
|