Faktúra 430496

Faktúra doručená:	13.11.2023
Číslo objednávky:	OBJV/0338/2023
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

čistiace prostriedky,rukavice,vrece,metla

Názov položky
nákup na sklad -čistiace prostriedky,rukavice, vrece,metla

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 898,32 EUR