Faktúra 430496

Faktúra doručená: 13.11.2023 Číslo objednávky: OBJV/0338/2023 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,rukavice,vrece,metla
Názov položky nákup na sklad -čistiace prostriedky,rukavice, vrece,metla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 898,32 EUR