Faktúra 430489

Faktúra doručená: 13.11.2023 Číslo objednávky: OBJV/0337/2023 Číslo zmluvy: 2023/198 z 1.3.2023
Dodávateľ MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266 023 41 Nesluša IČO: 45597839		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
výkres,obal
Názov položky nákup na sklad -výkres,obal
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,44 EUR