Faktúra 430489

Faktúra doručená:	13.11.2023
Číslo objednávky:	OBJV/0337/2023
Číslo zmluvy:	2023/198 z 1.3.2023

Dodávateľ
MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266
023 41 Nesluša

IČO:	45597839

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

výkres,obal

Názov položky
nákup na sklad -výkres,obal

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,44 EUR