| Faktúra doručená: |
02.11.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0312/2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
KAMON s.r.o.
|
|
Dolný Moštenec 205 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| krytina strešná,skrutka,hrebenáč,vrut,hák žľabový,
koleno,rúra zvodová |
| Názov položky |
| nákup na sklad -krytina strešná,skrutka,hrebenáč, vrut,hák žľabový,koleno,rúra zvodová |
| nákup na sklad -krytina strešná,skrutka,hrebenáč, vrut,hák žľabový,koleno,rúra zvodová |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 880,91 EUR
|