Faktúra 430436

Faktúra doručená: 31.10.2023 Číslo objednávky: OBJV/0310/2023
Dodávateľ MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266 023 41 Nesluša IČO: 45597839		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
dovol.lístok,guma,kalendár stolový,kalkulačka, tyčinka lepiaca,tuha do pera
Názov položky nákup na sklad -doklad príjmový,zvýrazňovač nákup na sklad -dovol.lístok,guma,kalendár stolový, kalkulačka,tyčinka lepiaca,tuha do pera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,88 EUR