Faktúra 430467

Faktúra doručená: 08.11.2023
Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
opravná fa za dodávku EE ŠJ 02/2023
Názov položky
opravná fa za dodávku EE ŠJ HČ 02/2023
opravná fa za dodávku EE ŠJ PČ 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -587,84 EUR
Vytlačiť