Faktúra 430467

Faktúra doručená: 08.11.2023 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
opravná fa za dodávku EE ŠJ 02/2023
Názov položky opravná fa za dodávku EE ŠJ HČ 02/2023 opravná fa za dodávku EE ŠJ PČ 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -587,84 EUR