Faktúra 430475

Faktúra doručená: 08.11.2023 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
opravná fa za dodávku EE 01/2023
Názov položky opravná fa za dodávku EE OV 01/2023 opravná fa za dodávku EE TV 01/2023 opravná fa za dodávku EE ETÚ 01/2023 opravná fa za dodávku EE ŠI HČ 01/2023 opravná fa za dodávku EE ŠI PČ 01/2023 centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -354,07 EUR