| Faktúra doručená: |
18.10.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0295/2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Imrich Vladimír
|
|
Nitrianska 1/57 |
|
010 01 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov |
| Názov položky |
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -klenoty |
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -MOP |
| servis,prehliadka výmenníky MOP |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,00 EUR
|