| Faktúra doručená: |
19.10.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z20231548_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Mário Drahoš
|
|
Titváň 39/14 |
|
951 35 Veľké Zálužie |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece |
| Názov položky |
| nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece |
| nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 186,32 EUR
|