Faktúra 430382

Faktúra doručená: 09.10.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky stočné OV od 29.08.-27.09.2023 vodné OV od 29.08.-27.09.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,03 EUR