Faktúra 430369

Faktúra doručená: 02.10.2023 Číslo objednávky: OBJV/0259/2023
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
porfix,malta,sieťka,lepidlo,spojka, krížiky
Názov položky nákup na sklad -záruneň,oceľ betonárska nákup na sklad -porfix,malta,sieťka,lepidlo,spojka, krížiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,99 EUR