Faktúra 430383

Faktúra doručená:	09.10.2023
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné OV od 31.08.-28.09.2023
vodné TV od 31.08.-28.09.2023
vodné ETÚ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023
stočné OV od 31.08.-28.09.2023
stočné TV od 31.08.-28.09.2023
stočné ETÚ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 856,22 EUR