Faktúra 430383

Faktúra doručená: 09.10.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné OV od 31.08.-28.09.2023 vodné TV od 31.08.-28.09.2023 vodné ETÚ od 31.08.-28.09.2023 vodné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023 vodné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023 vodné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023 vodné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023 stočné OV od 31.08.-28.09.2023 stočné TV od 31.08.-28.09.2023 stočné ETÚ od 31.08.-28.09.2023 stočné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023 stočné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023 stočné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023 stočné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023 centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 856,22 EUR