Faktúra 430351

Faktúra doručená: 14.9.2023 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
cleamen,drôtenka,fixinela,mydlo, rukavice,savo, utierky
Názov položky nákup na sklad -cleamen,drôtenka,fixinela,mydlo, rukavice,savo,utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR