Faktúra 430333

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné OV 28.07.-28.08.2023 stočné OV 28.07.-28.08.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,32 EUR