Faktúra 430348

Faktúra doručená: 19.9.2023 Číslo objednávky: OBJV/0242/2023
Dodávateľ UNIMAT spol. s r.o. J.I. Bajzu 11 97101 Prievidza IČO: 30228042		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zvárací drôt,PPR trubka,koleno,oblúk,nátrubok, príchytka
Názov položky nákup na sklad -zvárací drôt,PPR trubka,koleno, oblúk,nátrubok,príchytka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 814,33 EUR