Faktúra 430343

Faktúra doručená: 20.9.2023 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky vodné -MOP 28.07.-28.08.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,58 EUR