Faktúra 430345

Faktúra doručená:	14.9.2023
Číslo objednávky:	OBJV/0245/2023
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

cilit Bang,mop,mydlo,rukavice,savo,utierky,vrece

Názov položky
nákup na sklad -cilit Bang,mop,mydlo,rukavice,savo, utierky,vrece

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,56 EUR