Faktúra 430332

Faktúra doručená:	11.9.2023
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné OV 29.07.-30.08.2023
vodné TV 29.07.-30.08.2023
vodné ETÚ 29.07.-30.08.2023
vodné ŠI HČ 29.07.-30.08.2023
vodné ŠI PČ 29.07.-30.08.2023
vodné ŠJ HČ 29.07.-30.08.2023
vodné ŠJ PČ 29.07.-30.08.2023
stočné OV 29.07.-30.08.2023
stočné TV 29.07.-30.08.2023
stočné ETÚ 29.07.-30.08.2023
stočné ŠI HČ 29.07.-30.08.2023
stočné ŠI PČ 29.07.-30.08.2023
stočné ŠJ HČ 29.07.-30.08.2023
stočné ŠJ PČ 29.07.-30.08.2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 659,81 EUR