Faktúra 430332

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné OV 29.07.-30.08.2023 vodné TV 29.07.-30.08.2023 vodné ETÚ 29.07.-30.08.2023 vodné ŠI HČ 29.07.-30.08.2023 vodné ŠI PČ 29.07.-30.08.2023 vodné ŠJ HČ 29.07.-30.08.2023 vodné ŠJ PČ 29.07.-30.08.2023 stočné OV 29.07.-30.08.2023 stočné TV 29.07.-30.08.2023 stočné ETÚ 29.07.-30.08.2023 stočné ŠI HČ 29.07.-30.08.2023 stočné ŠI PČ 29.07.-30.08.2023 stočné ŠJ HČ 29.07.-30.08.2023 stočné ŠJ PČ 29.07.-30.08.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 659,81 EUR