Faktúra 430285

Faktúra doručená: 03.8.2023 Číslo objednávky: OBJV/0217/2023
Dodávateľ Stanislav Novosad Dolný Lieskov 296 018 21 Dolný Lieskov IČO: 34362568		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
maľovanie priestorov školy
Názov položky maľovanie priestorov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 548,14 EUR