Faktúra 430272

Faktúra doručená: 11.7.2023 Číslo objednávky: OBJV/0170/2023
Dodávateľ LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 831 04 Bratislava IČO: 31596061		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
sada opravná,olej,hadica,brzdová kvapalina,filter
Názov položky nákup na sklad -sada opravná,olej,hadica,brzdová kvapalina,filter nákup na sklad -sada opravná,olej,hadica,brzdová kvapalina,filter
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 889,86 EUR