Faktúra 430198

Faktúra doručená: 25.5.2023 Číslo objednávky: OBJV/0149/2023
Dodávateľ AVECAN Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 47069813		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
doska LHDF,konfirmát,drevoskrutka, pánty závesné, podložka,vešiak,úchytka
Názov položky nákup na sklad -doska LHDF,konfirmát,drevoskrutka, pánty závesné,podložka,vešiak,úchytka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 468,78 EUR