| Faktúra doručená: |
05.6.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z20231548_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Mário Drahoš
|
|
Titváň 39/14 |
|
951 35 Veľké Zálužie |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| potr.fólia,servítky,vanička,miska,viečko,taška,
špajdle,káv.lyžička |
| Názov položky |
| nákup na sklad ŠJ HČ -potr.fólia,servítky,vanička,
miska,viečko,taška,špajdle,káv.lyžička |
| nákup na sklad ŠJ PČ -potr.fólia,servítky,vanička,
miska,viečko,taška,špajdle,káv.lyžička |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 566,00 EUR
|